丽江市华坪县第一中学2021年度部门决算
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丽江市华坪县第一中学2021年度部门决算
目录
第一部分 丽江市华坪县第一中学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 丽江市华坪县第一中学概况
一、主要职能
（一）主要职能
华坪县第一中学在县委政府的领导下，认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，健全各项管理制度，加强教师队伍建设，完善校舍建设，不断改善育人环境，实施高中学历教育，促进基础教育发展。高中学历教育与相关社会服务。
（二）2021年度重点工作任务介绍
2021年，我校认真学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，进一步统一思想、提高认识、明确任务，动员和组织党员干部不忘初心、牢记使命、锐意进取，以新气象新作为迎接我校的一级二等完中评估。以建设标准的基层党组织、高素质的党员队伍为目标，坚持围绕教育抓党建，抓好党建促教育这个指导思想，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用，推动了我校党建工作、学生管理和教育教学工作的顺利展开，各项工作均取得了一定的成绩。
加强思想建设，提高政治素质。深入开展“两学一做”学习教育。召开“两学一做”学习教育常态化、制度化推进会，阐明具体要求，严明有关纪律。要求在真学中提高思想认识，在真改中优化组织形象，在真做中成为先锋模范，在真管中提升整体素质，把“两学一做”学习教育不断推向深入。创新学习载体，改进学习方法。以“三会一课”等党的组织生活为基本形式，以落实党员教育管理制度为基本依托，依照“抓在日常，融入经常”的要求，统一思想，明确任务，落实责任。
加强组织建设和学习，发挥政治核心和先锋模范作用。认真学习张桂梅精神，充分发挥支部战斗堡垒作用，充分发挥党员先锋模范作用，大力弘扬“让优秀成为习惯”的校园精神，打造“四有”教师队伍，教育和引导党员做到德艺双馨，为人师表。活动取得显著成效。本学期，政教处在学校党总支、校长、副校长的领导下，在各年级组和其他科室的支持下，坚持科学发展观和“生本德育论”，紧紧围绕学校工作目标，以“一切为了学生，为了一切学生，为了学生的一切”为宗旨，以加大学生行为习惯的规范和管理为重点，以加强班主任工作的管理和培训为中心，进一步规范各种制度，不断提高我校的管理水平，进一步巩固我校这几年教育取得的成果，为创建平安、和谐校园作出了一定贡献。结合本学期疫情的特殊情况，利用钉钉、微信等现代沟通方式，创新工作方法。
实行全员班主任制。按照学校“全员育人、全程育人、全方位育人”的要求，全体教职工都能自觉地在自己的工作岗位上，结合本职工作，认真履行了育人职责，落实了优生、边缘生、后进生的帮扶与承包。全体任课教师充分发挥课堂主渠道作用，自觉渗透德育教育，全校上下，人人都是德育工作者，做到了教书育人，管理育人、服务育人、环境育人，逐步形成了全方位育人的格局。
坚持班主任例会制度。通过班主任例会，了解学校政教工作动态，安排班主任工作事务，把握班主任工作重点，明确班主任工作方向，提高班主任工作效果。针对班主任年龄层次不同，对班主任工作会议进行改革，新老班主任结对进行传帮带，集中配合有问题班级的班主任，发现问题、解决问题。
倡导先进工作方法。以“敬业奉献、垂先示范、人文引领、开拓创新”为核心，强化师德要求，大多数班主任能严于律己，做师德模范，做到有令则行，有禁则止，以严、细、实的工作作风及时完成各项任务。班主任开始增强资料积累意识，认真填写《班级工作手册》，主动上交相关材料。
落实德育业务成长。加强了班主任工作的责任心、上进心、事业心教育，强化“三精”意识，即精心、精细、精品。加强在职班主任的培训和理论水平的提高，注意引导班主任老师根据平时工作做好总结。
校园文化建设，营造育人大环境。努力做好学校校园文化环境建设，继续 “让每一面墙”说话，各班清洁区内设置班级清洁区域责任名牌，明确班级卫生责任区域和班主任责任；完善英语走廊建设，将高中英语必过关的单词张贴在状元楼和学思楼一楼的走廊上，为学生提供时时可学的环境；在校园醒目处设置了共38块英汉励志名言警句；充分利用橱窗，制作了 “华坪县一中仪表规范”、“德育报”等专题文化载体，丰富了学校校园文化的内容和形式，让学生随时感受到文化的影响。
教室文化建设，营造学习好环境。严格执行《华坪县一中教室卫生内务示意图》，规范了书桌、讲桌、书架、窗帘、书包、卫生用具等物品的放置和标准，严格检查与通报、考评。
厕所文化建设，检验学校卫生状况。厕所里面有文化，将文化宣传作品制作悬挂于厕所墙上，并将语文老师提供的小故事大道理的材料制作装框粘贴在厕所中蹲坑前后；对厕所进行严格的卫生检查与整改，保证了清洁卫生。
在全校师生的共同努力下，我校的德育工作一直保持良好状态，师生精神面貌、学校卫生工作都得到了大家的认可，这个优势也要一直保持下去。
一学期来，在学校各部门的支持配合下，围绕开学初提出的工作目标，牢固树立教育教学是中心，教学质量是生命的观念，扎实开展教学工作。工作中以更新观念为前提，以提高师资整体素质为核心，以提高课堂教学效率为重点，深入教学一线，发挥教导处对学校教学的研究、指导、服务的功能，注重教学过程检查与监督，提高备课组、教研组工作的实效性，为全面提升学校的教学质量和教师的业务素质以及学生的可持续发展而不懈努力。
2021年华坪一中认真贯彻执行上级部门有关安全工作的方针政策新冠疫情防控及会议精神，全面落实学校安全工作责任制，扎实做好各类安全防范措施。坚持以预防为主、防治结合、多方联动、分级管理的原则，通过齐抓共管的安全教——营造全校教职员工高度重视学校安全工作的局面，努力把各种安全隐患消灭在萌芽状态。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入丽江市华坪县第一中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即丽江市华坪县第一中学。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
丽江市华坪县第一中学2021年末实有人员编制171人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制171人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员160人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
丽江市华坪县第一中学2021年度收入合计2,708.77万元。其中：财政拨款收入2,497.21万元，占总收入的92.19%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入200.70万元（含教育收费200.70万元），占总收入的7.41%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入10.86万元，占总收入的0.40%。与上年对比减少298.46万元，下降9.92%，主要原因是本人员经费减少以及减少建档立卡交通补助费、2021年未发放一七绩效。
二、支出决算情况说明
丽江市华坪县第一中学2021年度支出合计2,782.62万元。其中：基本支出2,314.98万元，占总支出的83.19%；项目支出467.64万元，占总支出的16.81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少188.91万元，下降6.36%，主要原因是本年度人员经费减少以及减少建档立卡交通补助费、2021年未发放一七绩效，2021年秋季学期家庭经济困难学生生活补助因拨付较晚于2022年1月发放。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障丽江市华坪县第一中学机构正常运转的日常支出2,314.98万元。与上年对比减少431.72万元，下降15.72%，主要原因是本年度人员经费减少以及2021年未发放一七绩效。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,033.84万元，占基本支出的87.86%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费281.14万元，占基本支出的12.14%。人均支出17.10万元。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障丽江市华坪县第一中学机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出467.64万元。与上年对比增加242.82万元，增加108%，主要原因是本年度华坪县民族中学高中部托管我校，增加华坪县民族中学高中部学生国家助学金，四类生学费减免，建档立卡生活补助。项目经费主要用于家庭经济困难学生补助268.87万元，资本性支出99.91万元，办公维修41.26万元，教师奖金、考务费、老干经费等57.6万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
丽江市华坪县第一中学2021年度一般公共预算财政拨款支出2,507.77万元，占本年支出合计的90.12%。与上年对比支出下降，主要原因是本年度人员经费减少以及减少建档立卡交通补助费、2021年未发放一七绩效。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出2,482.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.99%。主要用于工资福利支出2,006.32万元，办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修费、培训费、劳务费215.26万元，生活补助、助学金260.76万元。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
9.卫生健康（类）支出25.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%。主要用于职工基本医疗保险缴费。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
丽江市华坪县第一中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数，均为0.00万元，与上年对比无增减变动。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平，无增减变动。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.00万元。其中：
国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
丽江市华坪县第一中学2021年机关运行经费支出0.00万元。与上年对比增加0万元，增长0%。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，丽江市华坪县第一中学资产总额3,595.46万元，其中，流动资产491.16万元，固定资产2,527.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程305万元，无形资产271.67万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少273.78万元，其中固定资产增加87.21万元。处置房屋建筑物1726平方米，账面原值19.6万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值66.25万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
3595.46 |
491.16 |
2527.63 |
2305.64 |
0 |
0 |
221.99 |
0 |
305 |
271.67 |
0 |
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填报说明： 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产； 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
三、其他收入：指“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
四、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
五、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
附件1：
丽江市华坪县第一中学决算报表
监督索引号53072303400201501111
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