丽江市华坪县教育体育局（部门）2021年度部门决算
监督索引号53072303400701000
丽江市华坪县教育体育局2021年度部门决算
目录
第一部分 丽江市华坪县教育体育局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 丽江市华坪县教育体育局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.执行党和国家的教育方针、政策和各种教育法规，落实县委、县政府及上级教育行政部门有关教育工作的指示和决定，结合我县实际，研究制定全县教育工作的各种制度和实施意见。
2.编制全县教育发展规划，拟订教育发展的重点、规模、速度和步骤，指导、协调教育规划的实施，采取各种措施保证教育规划目标的实现。
3.综合管理和指导全县的学前教育、基础教育、职业教育、中等教育和成人教育工作，指导各乡镇、各部门有关教育的工作，负责全县教育工作的督导和评估。
4.统筹规划全县校点布局、校园建设和绿化工作；协调指导教育办学体制和学校内部管理体制的改革，理顺教育内部和外部的关系，逐步建立适应社会主义市场经济体制的社会主义教育体制及其运行机制。
5.根据国家政策法规，会同有关部门制定多渠道筹措教育经费的实施办法，监测各乡镇贯彻教育经费“三个增长”的执行情况，负责教育经费和补助专款、教育基建专款的分配、管理、监督。
6.规划、指导全县各级各类学校教师和教育干部队伍的建设，主管全县教师资格认定工作、教师专业技术职务评聘工作、学校的人事工作，学校领导干部的考核、报批工作。
7.指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生工作、美育工作、国防教育工作。
8.归口管理权限的学历教育及其考试工作，全同有关部门制定各级各类学校的招生计划并组织实施。
9.规划、指导初中后、高中后继续教育工作、成人教育工作、扫除青壮年文盲工作。
10.规划并管理全县教育情报、统计资料及信息交流工作。
11.规划并指导教育科学研究，指导和协调有关教育学会、教育工作、教育基金会等社团的组织工作，按照干部管理权限和程序，考核、报批其主要领导干部。
12.负责收集、整理、汇总学生的家庭经济状况、生源地信用助学贷款需求等信息；对贷款学生的家庭经济困难情况进行调查、认定；建立学生信用和贷款资格评议小组，确定符合贷款条件的学生名单，测算贷款需示，编制贷款预案；办理生源地信用助学贷款的申请、初审等管理工作。
13.接受高等学校、生源地信用助学贷款和国家助学贷款经办银行的委托，建立与贷款学生家庭的联系制度，跟踪了解贷款学生的家庭经济状况变化情况；受经办银行委托催还贷款；负责向省级学生资助管理中心、高等学校和经办银行定期报送贷款学生的有关信息等，加强与高校沟通，避免重复贷款。
14.加强生源地信用助学贷款的宣传工作。会同当地有关部门组织新闻媒体在本县范围内，利用广大人民群众和学生喜闻乐见的形式，开展生源地信用助学贷款政策的宣传和咨询工作。
15.加强职业技术学校管理职责。大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，努力提高职业学校的办学水平和质量，积极推进体制机制创新，进一步增强职业教育的发展活力。
16.加强民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，完善民办教育宏观管理的政策措施，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。
17.加强中小学校校舍改造和校舍安全管理工作，科学规划学校布局调整，积极争取资金，大力改善学校办学条件。
18.承办县委、县人民政府及上级业务主管部门交办的其他事项。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.进一步改善办学条件
（1）重点项目建设工程扎实推进。
（2）进一步加强现代教育信息技术建设。
2.严格按照要求落实各项惠民政策
（1）认真实施农村义务教育学生营养改善行动计划。
（2）及时发放四类学生生活补助费。
（3）按政策规定落实其他补助及资助金。
3.扎实抓好教育教学常规工作
（1）及时召开全县中小学校（园）长会议，安排部署新学期工作。
（2）认真组织开展各种形式的教学研讨活动。
（3）切实加强未成年人思想道德建设工作。
（4）扎实开展教师培训工作。
（5）认真开展2021年全县春季及秋季学期教育教学综合检查。
（6）全力抓好学校安全管理工作。
（7）加强师德师风建设工作
（8）进一步推动义教“均衡”优质发展。
4.认真抓好党建工作
（1）强化理论学习，加强思想政治建设。
（2）加强基层服务型党组织建设。
（3）加强人才队伍建设。
5.巩固教育扶贫工作
（1）继续抓好“控辍保学联防联控联保”工作机制。
（2）继续抓好职业教育助力乡村振兴。
6.其它工作
（1）认真开展教育督导工作。
（2）加强部门人事管理。
（3）严肃考风考纪。
（4）认真编制教育系统2021年部门预决算。
（5）开展落实教育政策情况检查及配合调研工作。
（6）扎实开展幼儿园安全年检工作。
（7）认真做好挂钩联系点的帮扶工作。
（8）认真完成县委政府安排的其它工作。
（9）积极开展全民健身，广泛开展群众体育活动。
（10）做好爱国卫生县城、美丽县城创建工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入丽江市华坪县教育体育局2021年度部门决算编报的单位共18个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位17个。分别是：
1.华坪县教育体育局
2.华坪县幼儿园
3.华坪县中心人民小学
4.华坪县民族小学
5.华坪县中心镇中心学校
6.华坪县兴泉镇中心学校
7.华坪县石龙坝镇中心学校
8.华坪县新庄乡中心学校
9.华坪县通达乡中心学校
10.华坪县永兴乡中心学校
11.华坪县船房乡中心学校
12.华坪县民族中学
13.华坪县第二中学
14.华坪县第一中学
15.丽江华坪女子高级中学
16.华坪县职业高级中学
17.华坪县荣将镇中心学校
18.华坪县中心中学
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
丽江市华坪县教育体育局2021年末实有人员编制1850人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制1844人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员1844人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员858人。其中：离休4人，退休854人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
丽江市华坪县教育体育局2021年度收入合计36,454.73万元。其中：财政拨款收入35,753.93万元，占总收入的98.08%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入200.70万元（含教育收费200.70万元），占总收入的0.55%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入500.10万元，占总收入的1.37%。其中：财政拨款收入35,753.93万元与2020年（38,044.33万元）相比减少2,290.4万元，降低6.02%，主要原因是2021年调减一七政府奖励绩效工资，调减人员经费；事业收入与上年181.84万元相比增加18.86万元，增长10.37%，主要原因是该项收入为华坪县第一中学学费收入，2021年学生比上年增多，增加县民族中学高中部学生学杂费；其他收入与上年647.52万元相比减少147.42万元，降低61.45%，主要原因是2021年我部门各项非财政拨款收入减少。
二、支出决算情况说明
丽江市华坪县教育体育局2021年度支出合计36,028.41万元。其中：基本支出29,531.56万元，占总支出的81.97%；项目支出6,496.86万元，占总支出的18.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与2020年支出合计（38,507.27万元）相比减少2,478.87万元，降低6.44%，与上年相比总体支出下降主要原因是2021年调减一七政府奖励绩效工资，大幅调减了人员经费。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障丽江市华坪县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出29,531.56万元。与上年（33,075.56万元）相比减少3,544.00万元,降低10.71%，主要原因是2021年减少了一七政府奖励绩效工资及商品服务支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出26,750.73万元，占基本支出的90.58%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,780.83万元，占基本支出的9.42%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障丽江市华坪县教育体育局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,496.86万元。与上年（5,431.71万元）相比增加1,065.15万元，增长19.61%，主要原因是各种项目经费及工程支付率提高。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
丽江市华坪县教育体育局2021年度一般公共预算财政拨款支出35,458.92万元，占本年支出合计的98.42%。与上年35,738.91万元相比减少279.99万元，降低0.78%，主要原因是2021年一般公共预算财政拨款人员经费减少的幅度超过项目经费增加幅度。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出30.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于重大项目前期经费30万元；
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出34,723.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.93%。主要用于工资福利支出26,375.89万元，商品和服务支出3,146.17万元，对个人和家庭补助支出2,854.78万元，资本性支出3,245.56万元，债务利息及费用支出406.02万元；
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出402.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。主要用于工资福利支出196.91万元（养老保险、职业年金、其他社会保障缴费），劳务费9.00万元（临聘人员保险），对个人和家庭补助支出196.55万元（离退休及生活补助）；
9.卫生健康（类）支出180.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于医疗保险缴费；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；
12.农林水（类）支出121.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于扶贫支出：助学金120.00万元，资本性支出1.16万元及商品服务支出0.53万元（均为资助中心办公设备购置及办公耗材印刷费支出）；
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
丽江市华坪县教育体育局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.57万元，支出决算为3.11万元，完成预算的68.05%，均为本级支出，下属二级预算学校无三公经费支出，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.46万元，完成预算(2.5万元）的58.4%；公务接待费支出决算为1.65万元，完成预算（2.07万元）的79.71%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.58万元，下降33.69%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.76万元，下降34.08%；公务接待费支出决算减少0.82万元，下降33.2%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2020年度支付2019年度应付未付公务接待费，2021年按照进度及时支付本年度“三公”经费。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.46万元，占46.95%；公务接待费支出1.65万元，占53.05%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出1.46万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出1.46万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我局领导下乡检查督导、县内外接送各类考试试卷等相关公务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、洗车费、保险费等。
3.公务接待费支出1.65万元。其中：
国内接待费支出1.65万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次400人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市县等各级监督检查交流学习发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
丽江市华坪县教育体育局2021年机关运行经费支出26.95万元，比上年124.48万元减少97.53万元，降低78.35%，主要原因是2020年度支付2019年应付未付办公经费，但2021年按照进度及时支付办公经费。其次是2020年我部门扶贫支出25万元误计入办公费导致2020年基本支出大幅增加，2021年我部门严格记账并压缩经费开支。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修维护费、公务接待费、公车运行维护费、会议费、培训费、邮电费、租赁费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，丽江市华坪县教育体育局资产总额48,683.85万元，其中，流动资产6,105.48万元，固定资产13,115.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程29,015.96万元，无形资产446.89万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,974.68万元，其中流动资产增加397.12万元，固定资产减少656.14万元，在建工程增加3,536.79万元。处置房屋建筑物9,136.21平方米，账面原值673万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产4项，账面原值266.34万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
48683.85 |
6105.48 |
13115.52 |
11167.2 |
24.98 |
0 |
1923.34 |
0 |
29015.96 |
446.89 |
0 |
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填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产； 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额3,282.34万元，其中：政府采购货物支出831.02万元；政府采购工程支出2,280.79万元；政府采购服务支出170.53万元。授予中小企业合同金额2,503.83万元，占政府采购支出总额的76.28%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是其他单位补助的收入。
三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用继续使用的资金。
四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
丽江市华坪县教育体育局20230216085920989
监督索引号53072303400701111
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