丽江华坪女子高级中学2022年度部门决算
监督索引号53072303400701701000
丽江华坪女子高级中学2022年度部门决算
目录
第一部分 丽江华坪女子高级中学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 丽江华坪女子高级中学概况
一、主要职能
（一）主要职能
主要职能:实施高中学历教育，促进基础教育发展，高中学历教育与相关社会服务。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年，我校全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，不忘初心厚植红色基因，坚定革命理想信念，坚守红色文化育人的使命。在县委、县政府和县教育局的科学指导和大力支持下，在“七一勋章”、全国优秀共产党员、时代楷模获得者张桂梅校长的带领下稳步发展，通过全校教职员工齐心协力、拼搏奉献中顺利开展各项工作。
我校立足学校实际情况，全面贯彻执行党的教育方针，坚持以培养合格的社会主义接班人为目标，以红色信仰教育为主导，以教育教学工作为中心，以德育工作为先导，以后勤服务为保障。积极推进素质教育，深化课程教学改革，加强教师队伍建设，以严谨务实的工作作风，强化教学研究和解决教学中涌现的新问题，全面提升教育教学质量，不断优化学校各项事务的管理工作，充分调动全体师生的积极性、主动性和创造性，发扬百折不挠、顽强拼搏的女高精神和优良的校风、教风、学风，实现学校稳中有进的发展。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：校长办、文科办、理科办、学校办公室、教务处、保卫科。我单位无下属单位。
（二）决算单位构成
纳入丽江华坪女子高级中学部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即丽江华坪女子高级中学。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
丽江华坪女子高级中学2022年末实有人员编制49人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制49人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员49人（含参公管理事业人员0人）。尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
1.丽江华坪女子高级中学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
2.丽江华坪女子高级中学没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
3.丽江华坪女子高级中学2022年度没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算财政拨款收入，也没有使用“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算安排的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
丽江华坪女子高级中学2022年度收入合计8,438,288.11元。其中：财政拨款收入7,675,931.85元，占总收入的90.97%；上级补助收入0元；事业收入0元（含教育收费0元）；经营收入0元；附属单位缴款收入0元；其他收入762,356.26元，占总收入的9.03%。与上年相比，收入合计减少547,447.85元，下降6.09%。其中：财政拨款收入增加1,342,564.40元，增长21.20%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少1,890,012.25元，下降71.26%。财政拨款收入主要原因是2022年在职人员工资增加及补发2021年增资，故2022年财政拨款收入较上年增加，故上下年差异过大。其他收入减少主要原因是2022年捐赠收入减少，故2022年总收入较上年减少，故上下年差异过大。
二、支出决算情况说明
丽江华坪女子高级中学2022年度支出合计9,253,519.06元。其中：基本支出7,421,975.70元，占总支出的80.21%；项目支出1,831,543.36元，占总支出的19.79%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。与上年相比，支出合计增加2,428,198.15元，增长35.58%。其中：基本支出增加1,455,372.09元，增长24.39%；项目支出增加972,826.06元，增长113.29%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2022年在职人员工资增加及补发2021年增资，故2022年总收入较上年增加，差异过大。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障丽江华坪女子高级中学正常运转的日常支出7,421,975.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,019,650.07元，占基本支出的94.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费402,325.63元，占基本支出的5.42％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障丽江华坪女子高级中学总机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,831,543.36元。其中基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：用于高中教育支出，其他普通教育支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
丽江华坪女子高级中学2022年度一般公共预算财政拨款支出8,148,904.31元，占本年支出合计的88.06%。与上年相比增加1,983,040.26元，增长32.16%，主要是因为2022年在职人员工资增加及补发2021年增资，收入较上年增加，支出随之增加，故上下年差异过大。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出8,148,904.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出（办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费等）、对个人和家庭的补助支出、资本性支出（教学设备购置）。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，上年未安排预算。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算0元；公务接待费支出决算0元，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
丽江华坪女子高级中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0，支出决算为0元，上年未安排预算。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，上年未安排预算；公务用车购置费支出决算为0元，上年未安排预算；公务用车运行维护费支出决算为0元，上年未安排预算；公务接待费支出决算为0元，上年未安排预算。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，均为0元，与年初预算对比无增减变动。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于上年数，均为0元，与上年对比无增减变动。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
丽江华坪女子高级中学属事业单位，2022年机关运行经费支出0元，与上年对比无增减变动。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，丽江华坪女子高级中学资产总额24,156,813.40元，其中，流动资产4，297，908.00元，固定资产19,858,905.40元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少924,095.71元，其中固定资产减少144,336.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额170,920.00元，其中：政府采购货物支出170,920.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额170,920.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
我单位为华坪县教育体育局下属二级单位，部门整体支出绩效自评情况及自评表由主管部门华坪县教育体育局公开。
五、其他重要事项情况说明
丽江华坪女子高级中学无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、一般公共预算：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。一般公共预算收入预算包括：地方本级预算收入、转移性收入、调入预算稳定调节基金、地方政府债券收入和上年结余收入。一般公共预算支出预算编制内容包括地方本级预算支出、转移性支出、地方政府债券还本支出、安排预算稳定调节基金、增设预算周转金和年末累计结余。
三、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。地方政府性基金收入预算编制内容包括地方本级收入、转移性收入和上年结余收入。地方政府性基金支出预算编制内容包括地方本级支出、转移性支出、年末累计结余。
四、国有资本经营预算：国有资本经营预算，是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。
五、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
附件2：
关于2022年华坪县教体系统部门决算的批复（华教体复〔2023〕5号）
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