华坪县教育体育局（汇总）2022年度部门决算
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华坪县教育体育局（汇总）2022年度部门决算
目录
第一部分 华坪县教育体育局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 华坪县教育体育局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.执行党和国家的教育方针、政策和各种教育法规，落实县委、县政府及上级教育行政部门有关教育工作的指示和决定，结合我县实际，研究制定全县教育工作的各种制度和实施意见。
2.编制全县教育发展规划，拟订教育发展的重点、规模、速度和步骤，指导、协调教育规划的实施，采取各种措施保证教育规划目标的实现。
3.综合管理和指导全县的学前教育、基础教育、职业教育、中等教育和成人教育工作，指导各乡镇、各部门有关教育的工作，负责全县教育工作的督导和评估。
4.统筹规划全县校点布局、校园建设和绿化工作；协调指导教育办学体制和学校内部管理体制的改革，理顺教育内部和外部的关系，逐步建立适应社会主义市场经济体制的社会主义教育体制及其运行机制。
5.根据国家政策法规，会同有关部门制定多渠道筹措教育经费的实施办法，监测各乡镇贯彻教育经费“三个增长”的执行情况，负责教育经费和补助专款、教育基建专款的分配、管理、监督。
6.规划、指导全县各级各类学校教师和教育干部队伍的建设，主管全县教师资格认定工作、教师专业技术职务评聘工作、学校的人事工作，学校领导干部的考核、报批工作。
7.指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生工作、美育工作、国防教育工作。
8.归口管理权限的学历教育及其考试工作，全同有关部门制定各级各类学校的招生计划并组织实施。
9.规划、指导初中后、高中后继续教育工作、成人教育工作、扫除青壮年文盲工作。
10.规划并管理全县教育情报、统计资料及信息交流工作。
11.规划并指导教育科学研究，指导和协调有关教育学会、教育工作、教育基金会等社团的组织工作，按照干部管理权限和程序，考核、报批其主要领导干部。
12.负责收集、整理、汇总学生的家庭经济状况、生源地信用助学贷款需求等信息；对贷款学生的家庭经济困难情况进行调查、认定；建立学生信用和贷款资格评议小组，确定符合贷款条件的学生名单，测算贷款需示，编制贷款预案；办理生源地信用助学贷款的申请、初审等管理工作。
13.接受高等学校、生源地信用助学贷款和国家助学贷款经办银行的委托，建立与贷款学生家庭的联系制度，跟踪了解贷款学生的家庭经济状况变化情况；受经办银行委托催还贷款；负责向省级学生资助管理中心、高等学校和经办银行定期报送贷款学生的有关信息等，加强与高校沟通，避免重复贷款。
14.加强生源地信用助学贷款的宣传工作。会同当地有关部门组织新闻媒体在本县范围内，利用广大人民群众和学生喜闻乐见的形式，开展生源地信用助学贷款政策的宣传和咨询工作。
15.加强职业技术学校管理职责。大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，努力提高职业学校的办学水平和质量，积极推进体制机制创新，进一步增强职业教育的发展活力。
16.加强民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，完善民办教育宏观管理的政策措施，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。
17.加强中小学校校舍改造和校舍安全管理工作，科学规划学校布局调整，积极争取资金，大力改善学校办学条件。
18.承办县委、县人民政府及上级业务主管部门交办的其他事项。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.进一步改善办学条件
（1）重点项目建设工程扎实推进。
（2）完成云南省义务教育信息化薄改提升项目。
（3）持续做好全县中小学、幼儿园、校外培训机构、体育场所（馆）的房屋安全鉴定工作。
2.严格按照要求落实各项惠民政策
（1）继续组织实施好义务教育“两免一补”、农村义务教育学生营养改善计划、高中国家助学金、职业教育东西协作行动、学前教育困难补助、生源地助学贷款等工作，做到从学前教育到高等教育学生“全覆盖”。
（2）按政策规定落实其他补助及资助金。
（3）健全应助尽助机制。
3.扎实抓好教育教学常规工作
（1）及时召开全县中小学校（园）长会议，安排部署新学期工作。
（2）认真组织开展各种形式的教学研讨活动。
（3）切实加强未成年人思想道德建设工作。
（4）扎实开展教师培训工作。
（5）认真开展2022年全县春季及秋季学期教育教学综合检查。
（6）全力抓好学校安全管理工作。
（7）加强师德师风建设工作
（8）进一步推动义教“均衡”优质发展。
4.认真抓好党建工作
（1）强化理论学习，加强思想政治建设。
（2）加强基层服务型党组织建设。
（3）加强人才队伍建设。
5.巩固教育扶贫工作
（1）继续抓好“控辍保学联防联控联保”工作机制。
（2）继续抓好职业教育助力乡村振兴。
6.深化教育改革工作。
（1）拟定了《关于深化新时代教育督导体制机制改革实施方案》建立教育督导机制，推进中小学校责任督学挂牌督导工作科学化、规范化和制度化发展。
（2）制定了华坪县教育体育局等四部门关于印发《华坪县基础教育学校校长职级制改革工作实施方案（试行）》的通知。
（3）草拟了《华坪县教育高质量发展十条措施》初稿，待政府常务会审议。
（4）进一步落实“双减”及“五项管理”工作，推进学校课后服务。
7.其它工作
（1）认真开展教育督导工作。
（2）加强部门人事管理。
（3）严肃考风考纪。
（4）认真编制教育系统2022年部门预决算等财务工作。
（5）开展落实教育政策情况检查及配合调研工作。
（6）扎实开展幼儿园安全年检工作。
（7）认真做好挂钩联系点的帮扶工作。
（8）认真完成县委政府安排的其它工作。
（9）积极开展全民健身，广泛开展群众体育活动。
（10）做好爱国卫生县城、美丽县城创建工作及创慢工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，分别是：局办公室、学生资助管理中心、督导股、财务基建股、基教招考股、安全管理股、体育股、教育科学研究中心。所属单位18个，分别是：
1.行政事业单位1个，为：华坪县教育体育局、
2.其他事业单位17个，为：华坪县幼儿园、华坪县中心人民小学、华坪县民族小学、华坪县中心镇中心学校、华坪县兴泉镇中心学校、华坪县石龙坝镇中心学校、华坪县新庄乡中心学校、华坪县通达乡中心学校、华坪县永兴乡中心学校、华坪县船房乡中心学校、华坪县民族中学、华坪县第二中学、华坪县第一中学、丽江华坪女子高级中学、华坪县职业高级中学、华坪县荣将镇中心学校、华坪县中心中学。
（二）决算单位构成
纳入丽江市华坪县教育体育局2022年度部门决算编报的单位共18个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位17个。分别是：
1.华坪县教育体育局
2.华坪县幼儿园
3.华坪县中心人民小学
4.华坪县民族小学
5.华坪县中心镇中心学校
6.华坪县兴泉镇中心学校
7.华坪县石龙坝镇中心学校
8.华坪县新庄乡中心学校
9.华坪县通达乡中心学校
10.华坪县永兴乡中心学校
11.华坪县船房乡中心学校
12.华坪县民族中学
13.华坪县第二中学
14.华坪县第一中学
15.丽江华坪女子高级中学
16.华坪县职业高级中学
17.华坪县荣将镇中心学校
18.华坪县中心中学。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
华坪县教育体育局2022年末实有人员编制1903人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制1897人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员1,775人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员915人（离休0人，退休915人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
华坪县教育体育局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
华坪县教育体育局2022年度收入合计401,651,884.28元。其中：财政拨款收入397,990,280.85元，占总收入的99.09%；上级补助收入0元；事业收入2,274,200.00元（含教育收费2,274,200.00元），占总收入的0.57%；经营收入0元；附属单位缴款收入0元；其他收入1,387,403.43元，占总收入的0.35%。与上年相比，收入合计增加37,104,621.53元，增长10.18%。其中：财政拨款收入增加40,450,969.03元，增长11.31%，主要原因是2022年调增基本工资标准和一七政府奖励绩效，大幅调增人员经费；事业收入增加267,200.00元，增长13.31%，主要原因是该项收入为华坪县第一中学学费收入，2022年学生比上年增多，增加县民族中学高中部学生学杂费；经营收入增加0，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%;其他收入减少3,613,547.50元，下降72.26%。主要原因是2022年我部门各项其他收入减少。
二、支出决算情况说明
华坪县教育体育局2022年度支出合计422,363,016.89元。其中：基本支出357,686,885.78元，占总支出的84.69%；项目支出64,676,131.11元，占总支出的15.31%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。与上年相比，支出合计增加62,078,900.53元，增长17.23%。其中：基本支出增加62,371,330.23元，增长21.12%，主要原因是2022年调增基本工资标准及补发一七政府奖励绩效工资，大幅增加人员经费支出；项目支出减少292,429.70元，下降0.45%，主要原因是本年度在建工程支付率下降。上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析本年度支出减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障华坪县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出357,686,885.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出337,916,443.43元，占基本支出的94.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19,770,442.35元，占基本支出的5.53％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障华坪县教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出64,676,131.11元。其中：资本性支出28,329,112.61元，主要用于学校修建维修改造及购置固定资产等支出；对个人和家庭补助支出22,297,065.45元，主要用于助学金、抚恤金、奖励金；商品和服务支出14,049,953.05元，主要用于办公费、培训费、劳务费、委托业务费、维修维护费、水电费等支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
华坪县教育体育局2022年度一般公共预算财政拨款支出415,955,838.71元，占本年支出合计的98.48%。与上年相比增加61,366,643.40元，增长17.31%，主要原因是2022年调增基本工资标准及一七政府奖励绩效工资，增加了人员经费支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于生活补助30,000.00元；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出412,148,733.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.08%。主要用于工资福利支出333,310,179.97元，商品和服务支出27,221,168.83元，对个人和家庭补助支出22,898,227.45元，资本性支出28,719,156.88元；
6.科学技术（类）支出40,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于商品和服务支出20,000.00元，专用设备购置20,000.00元；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出200,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于体育场馆建设200,000.00元；
8.社会保障和就业（类）支出1,763,841.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于社会保障缴费1,226,866.23元，抚恤金189,696.00元，离休费327,279.00元，奖励金20,000.00元；
9.卫生健康（类）支出163,415.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于公务员医疗补助缴费163,415.55元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出1,287,260.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于助学金1,201,260.00元，生活补助86,000.00元；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出322,588.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于购房补贴322,367.00元，生活补助86,000.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为52,000.00元，支出决算为23,083.79元，完成年初预算的44.39%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算6,581.79元，占总支出决算的28.51%；公务接待费支出决算16,502.00元，占总支出决算的71.49%，具体是国内接待费支出决算16,502.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
华坪县教育体育局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为52,000.00元，支出决算为23,083.79元，完成年初预算的44.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，上年未安排预算；公务用车购置费支出决算为0元，上年未安排预算；公务用车运行维护费支出决算为6,581.79元，完成年初预算的26.33%；公务接待费支出决算为16,502.00元，完成年初预算的61.12%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是上级督查检查减少，公务用车次数及接待人次减少。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少8,027.29元，下降25.80%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少8,026.29元，下降54.94%；公务接待费支出决算减少1.00元，下降0.01%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位经费有限，厉行节约，严控“三公”经费开支。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次400人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市县等各级监督检查交流学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
华坪县教育体育局2022年机关运行经费支出538,300.29元，比上年增加268,791.21元，增长99.73%,主要原因：一是县教体局拨下属学校的考试考务费由县教体局本级记收入及支出；二是增加疫情防控支出；三是本年度县教体局到学校检查督查增多。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修维护费、公务接待费、公车运行维护费、会议费、培训费、邮电费、租赁费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，华坪县教育体育局资产总额490,002,232.76元，其中，流动资产41,929,080.53元，固定资产138,411,670.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程304,502,967.52元，无形资产5,002,092.37元，其他资产156,422,290,0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,077,431.17元，其中流动资产减少19,125,701.11元，固定资产增加7,256,467.18元，在建工程增加14,343,327.19元，无形资产增加533,174.59元，其他资产增加70,163.32元。处置房屋建筑物8平方米，账面原值778,026.8元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1612项，账面原值1,073,295.08元，实现资产处置收入0元；出租房屋419.7平方米，账面原值104,215.97元，实现资产使用收入11,040.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额28,334,079.55元，其中：政府采购货物支出23,204,437.75元；政府采购工程支出4,004,546.80元；政府采购服务支出1,125,095.00元。授予中小企业合同金额27,298,184.55元，占政府采购支出总额的96.34%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
华坪县教育体育局2022年度无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、一般公共预算：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。一般公共预算收入预算包括：地方本级预算收入、转移性收入、调入预算稳定调节基金、地方政府债券收入和上年结余收入。一般公共预算支出预算编制内容包括地方本级预算支出、转移性支出、地方政府债券还本支出、安排预算稳定调节基金、增设预算周转金和年末累计结余。
三、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。地方政府性基金收入预算编制内容包括地方本级收入、转移性收入和上年结余收入。地方政府性基金支出预算编制内容包括地方本级支出、转移性支出、年末累计结余。
四、国有资本经营预算：国有资本经营预算，是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。
五、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
监督索引号53072303400701111
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