华坪县第一中学2022年度部门决算

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华坪县第一中学2022年度部门决算 

 

目录

第一部分  华坪县第一中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  华坪县第一中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

华坪县第一中学在县委县政府的领导下，认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，健全各项管理制度，加强教师队伍建设，完善校舍建设，不断改善育人环境。实施高中学历教育，促进基础教育发展。高中学历教育与相关社会服务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、以立德树人为根本的开展德育活动。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育，收到较好的效果。

2、开展教学和教研活动。加强教学常规管理，贯彻落实减负措施。重视学生艺术素质培养。有效开展听课、说课与评课活动，加强集体备课，增强校本教研实效。

3、开展教育科学研究活动。积极倡导小课题深研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，提倡行动研究，注重研究和可操作性与实效性。

4、开展教师培训活动。规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，努力提升教师整体素质。

5、开展学校后勤服务活动。加强校产管理，规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入账手续，做到帐物相符、帐帐相符。规范财务管理，严格执行《会计法》及相关法律法规，本着“厉行节约、开源节流”的原则，切实保证资金使用的合理、合法，积极有效的促进学校各方面工作的开展。

6、重视校园文化建设，促进学校内涵发展。学校组织了乒乓球、篮球、田径、器乐、合唱、毛笔书法、美术等课外活动小组，丰富了学生们的课余生活。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：校长室、校办公室、教导处、总务处、政教处、食堂管理处、宿管科、文体卫处、保卫科、工会、团委。我单位无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入华坪县第一中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即华坪县第一中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

华坪县第一中学2022年末实有人员编制163人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制163人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员163人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员85人（离休0人，退休85人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

1.华坪县第一中学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.华坪县第一中学没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

3.华坪县第一中学没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华坪县第一中学2022年度收入合计33,960,260.37元。其中：财政拨款收入31,671,060.37元，占总收入的93.26%；上级补助收入0元；事业收入2,274,200.00元（含教育收费2,274,200.00元），占总收入的6.70%；经营收入0元；附属单位缴款收入0元；其他收入15,000.00元，占总收入的0.04%。与上年相比，收入合计增加6,872,517.49元，增长25.37%。其中：财政拨款收入增加6,698,931.94元，增长26.83%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加267,200.00元，增长13.31%；主要原因是2022年在职人员工资增加及补发2021年增资，故2022年总收入较上年增加，故上下年差异过大。经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少93,614.45元，下降86.19%。主要原因是本年无其他单位拨款。

二、支出决算情况说明

华坪县第一中学2022年度支出合计35,068,108.06元。其中：基本支出31,073,846.06元，占总支出的88.61%；项目支出3,994,262.00元，占总支出的11.39%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。与上年相比，支出合计增加7,241,938.27元，增长26.03%。主要原因是2022年在职人员工资增加及补发2021年增资，故2022年总支出较上年增加，故上下年差异过大。其中：基本支出增加7,924,068.70元，增长34.23%；项目支出减少682,130.43元，下降14.59%；主要原因是本年项目减少。上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障华坪县第一中学机构正常运转的日常支出31,073,846.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出27,881,314.50元，占基本支出的89.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,192,531.56元，占基本支出的10.27％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障华坪县第一中学机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,994,262.00元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：名师工作经费项目开支17,200.00元。四类生学费减免项目开支1,128,500.00元，国家助学金项目开支974,800.00元，高考冲刺经费项目开支100,000.00元，脱贫家庭经济困难学生生活费补助项目开支276,250.00元，校舍安全隐患排除学生分流安置工作经费项目开支254,118.00元，教学楼改造经费项目开支1,100,000.00元，党带团工作经费项目开支57,394.00元，家庭经济困难学生生活费补助项目开支86,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

华坪县第一中学2022年度一般公共预算财政拨款支出32,390,581.37元，占本年支出合计的92.36%。与上年相比增加7,312,915.11元，增长29.16%，主要原因是教学楼改造经费项目拨款支出和校舍安全隐患排除学生分流安置工作经费项目拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出32,286,455.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.68%。主要用于工资福利支出，部门运转。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9.卫生健康（类）支出14,902.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于教职工工伤生育保险。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出86,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于退休职工死亡抚恤。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出3,223.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于退休人员住房补贴。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，上年未安排预算。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算0元；公务接待费支出决算0元，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华坪县第一中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，上年未安排预算。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，上年未安排预算；公务用车购置费支出决算为0元，上年未安排预算；公务用车运行维护费支出决算为0元，上年未安排预算；公务接待费支出决算为0元，上年未安排预算。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，均为0元，与年初预算对比无增减变动。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于上年数，均为0元，与上年对比无增减变动。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

华坪县第一中学2022年机关运行经费支出0元，与上年对比无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，华坪县第一中学资产总额48,051,007.88元，其中，流动资产133,774.70元，固定资产41,167,233.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,750,000.00元，无形资产5,000,000.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2,879,570.00元，其中固定资产增加2,879,570.00元。处置房屋建筑物面积4149平方米，账面原值559,400.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

我单位为华坪县教育体育局下属二级单位，部门整体支出绩效自评情况及自评表由主管部门华坪县教育体育局公开。

五、其他重要事项情况说明

华坪县第一中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。一般公共预算收入预算包括：地方本级预算收入、转移性收入、调入预算稳定调节基金、地方政府债券收入和上年结余收入。一般公共预算支出预算编制内容包括地方本级预算支出、转移性支出、地方政府债券还本支出、安排预算稳定调节基金、增设预算周转金和年末累计结余。

三、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。地方政府性基金收入预算编制内容包括地方本级收入、转移性收入和上年结余收入。地方政府性基金支出预算编制内容包括地方本级支出、转移性支出、年末累计结余。

四、国有资本经营预算：国有资本经营预算，是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

五、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

附件1：2022年度华坪县第一中学部门决算公开表20231013085756017

附件2：关于2022年华坪县教体系统部门决算的批复（华教体复〔2023〕5号）

监督索引号53072303400701601111