华坪县职业高级中学2023年度部门决算
监督索引号53072303400701801000
华坪县职业高级中学2023年度部门决算
目录
第一部分单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分名词解释
第一部分单位概况
一、主要职能
(一)主要职能
华坪县职业高级中学在县委县政府和县教育体育局的领导下,认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策,以县教育体育局的工作计划为指导,健全各项管理制度,加强教师队伍建设,完善校舍建设,不断改善育人环境,全面实施素质教育,培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人,努力为高一级学校和社会培养生力军。
(二)2023年度重点工作任务概述
2023年,我校在党建工作方面,继续深入开展学习教育活动,提升党性修养;做好“对标先进,争当先锋”的落实与推进;加强师德师风建设,促进和谐发展。在教学工作方面,一是狠抓教学常规管理,加大教学常规检查力度,规范教学行为,扎实抓好教学的“六认真”;二是扎实校本教研和校本培训,针对云南省三校生高考特点,打造我校品牌特点,拓宽我校学生就业渠道,组织基础课老师研究决定、选取三校生基础课教材,建立三校生高考题库;三是以第二课堂为载体,通过书法、音乐、舞蹈、武术、篮球、计算机、电气、汽车维修、美容美发等一系列兴趣小组的开展,培养学生特长,提高学生的学习兴趣和专业技能。在德育工作方面,以教育教学改革为动力,以进一步促进职高学生德育工作为重点,以全面提高教师的思想素质和班主任的班级管理水平为突破口,认真贯彻落实《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》,解放思想,实事求是,不断创新;认真贯彻落实党的教育方针,紧紧围绕新颁布的《中学生守则》《中学生日常行为规范》及《新时代公民道德建设实施纲要》,结合当前德育工作的新形势,不断改进工作方法,提高学校德育工作的实效。在校园安全及管理工作方面,认真贯彻落实省、市、县教育工作会议精神,抓好常规教育管理;继续加强对学生的法制、法规、安全教育;开展专业的心理健康教育;加强班主任、班干部及学生会干部的培养和管理;加强门岗保卫;加强值班教师责任意识;每月开展一次安全大排查,对校舍、食堂、消防设施、电力设施、体育设施、饮用水等方面进行详细的安全排查,及时消除安全隐患。在招生就业方面,组织开展“一技在手,一生无忧”为主题的职业教育政策宣传活动,通过作品展示、政策宣讲、招生咨询、免费义剪等多种方式,与广大群众“面对面、零距离”交流,促进社会对我校职业教育的了解;开展职业教育体验活动,组织华坪县第二中学、华坪县中心中学、华坪县民族中学师生到校体验职业教育,领略职教风采,进一步提升初中学生对职业教育的认知,增强学生职业生涯规划意识;组织职业技能等级认定考试,提升技能型人才培养质量,扎实推进“人人持证、技能云南”建设工作走深走实;继续做好毕业生就业服务,组织2024年毕业生双选会,为新时期产业工人队伍提供人才支撑。在开放教育、学历提升工作方面,招生、录取、选课、报考、辅导、批阅、考试、评分、登分、成绩查询、申请毕业、论文指导、论文送审等一系列工作,按常规正常开展。在后勤保障方面,加强校产管理,做好校舍日常维修,规范财务管理,严格执行《会计法》及相关法律法规,本着“厉行节约、开源节流”的原则,切实保证资金使用的合理、合法,积极有效的促进学校各方面工作的开展。
二、单位基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置5个内设机构,包括:办公室、教导处、总务处、政教处、国开大。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
华坪县职业高级中学作为二级预算单位纳入华坪县教育体育局2023年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
华坪县职业高级中学2023年末实有人员编制25人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制25人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员21人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人(离休0人,退休8人)。
年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生427人。年末遗属0人。
车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
第二部分2023年度部门决算表
华坪县职业高级中学2023年度无政府性基金收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;
华坪县职业高级中学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表;
华坪县职业高级中学2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费,《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表;
华坪县职业高级中学2023年度无财政拨款“三公”经费,《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
华坪县职业高级中学2023年度收入合计9,198,509.72元。其中:财政拨款收入9,048,746.72元,占总收入的98.37%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入149,763.00元,占总收入的1.63%。与上年相比,收入合计增加2,893,969.58元,增长45.90%。其中:财政拨款收入增加2,785,783.20元,增长44.48%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入增加108,186.38元,增长260.21%。主要原因是2023年收到财政拨华坪县职业高级中学教育培训基地补助资金3,908,276.67元,2022年无此笔资金,故收入较上年增加。
二、支出决算情况说明
华坪县职业高级中学2023年度支出合计9,099,617.52元。其中:基本支出3,773,686.28元,占总支出的41.47%;项目支出5,275,060.44元,占总支出的58.53%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加2,716,366.71元,增长42.55%。其中:基本支出减少410,326.17元,下降9.81%;项目支出增加3,126,692.88元,增长142.17%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。主要原因是2023年因退休1人、调出1人，在职人员减少，人员经费减少，故基本支出较上年减少；2023年支付了华坪县职业高级中学教育培训基地补助资金3,908,276.67元，2022年无此笔资金，故项目支出较上年增加。。
(一)基本支出情况
2023年度用于保障华坪县职业高级中学机构正常运转的日常支出3,773,686.28元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,770,486.28元,占基本支出的99.92%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3200.00元,占基本支出的0.08%。2023年度人均人员经费支出179,546.97元。
(二)项目支出情况
2023年度用于保障华坪县职业高级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出5,325,931.24元。其中:基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况为:中等职业学校免学费资金984,546.67元,用于补充中等职业学校学生免学费后学校公用经费缺口,保障学校正常运转;中等职业学校国家助学金189,000.00元,用于资助家庭经济困难学生完成学业;中等职业学校生均公用经费193,237.10元,用于保障学校日常运转;教育培训基地项目补助资金3,908,276.67元,用于教育培训基地建设相关支出;开放大学开放教育工作经费等50,870.80元,用于保障开放教育工作正常开展。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
华坪县职业高级中学2023年度一般公共预算财政拨款支出9,048,746.72元,占本年支出合计的99.44%。与上年相比增加2,748,844.70元,增长43.63%,主要原因是2023年财政拨款支付了华坪县职业高级中学教育培训基地补助资金3,908,276.67元,故一般公共预算财政拨款支出较上年增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出7,966,801.44元,占一般公共预算财政拨款总支出的88.04%。主要用于工资福利支出2,691,741.00元,商品和服务支出(办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费等)1,177,783.77元,对个人和家庭的补助支出(助学金)189,000.00元,资本性支出(基础设施建设)3,908,276.67元。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业(类)支出504,080.87元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%。用于2023年单位职工养老保险、失业保险等缴纳。
9.卫生健康(类)支出274,728.41元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.04%。用于2023年单位职工医疗保险缴纳。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出303,136.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%。用于单位职工住房公积金缴纳。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。其中:
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
华坪县职业高级中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致,均为0.00元。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元,增长0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加0.00元,增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无增减变动。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
华坪县职业高级中学属事业单位,2023年机关运行经费支出0.00元,与上年对比无增减变动。
二、国有资产占用情况
截至2023年末,华坪县职业高级中学资产总额77,350,899.83元,其中,流动资产214,685.53元,固定资产76,896,364.38元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产239,849.92元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加73,697,477.64元,其中固定资产增加73,581,943.99元,无形资产减少6,402.12元,流动资产增加121,935.77元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2023年度,单位政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
华坪县职业高级中学无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分名词解释
一、部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、一般公共预算:是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。一般公共预算收入预算包括:地方本级预算收入、转移性收入、调入预算稳定调节基金、地方政府债券收入和上年结余收入。一般公共预算支出预算编制内容包括地方本级预算支出、转移性支出、地方政府债券还本支出、安排预算稳定调节基金、增设预算周转金和年末累计结余。
三、政府性基金预算:指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。地方政府性基金收入预算编制内容包括地方本级收入、转移性收入和上年结余收入。地方政府性基金支出预算编制内容包括地方本级支出、转移性支出、年末累计结余。
四、国有资本经营预算:国有资本经营预算,是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算,是政府预算的重要组成部分。
五、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
监督索引号53072303400701801111
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